濮阳市档案局2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　濮阳市档案局概况

一、主要职责

二、濮阳市档案局本级   

第二部分　　濮阳市档案局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　濮阳市档案局2016年度部门决算情况说明

第一部分　　濮阳市档案局概况

主要职责

（一）贯彻执行国家和省档案管理法律、法规、规章、政策，拟定相应的实施办法，并负责监督、检查。

（二）对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

（三）组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；组织实施档案管理标准化、现代化建设。

（四）组织、全市档案宣传工作；负责档案史料的编辑研究工作，为社会提供利用服务。

（五）负责全市档案业务培训工作；会同有关部门组织全市档案专业技术人员继续教育工作。

（六）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直单位的现行档案及有关资料；负责馆藏档案资料保护、统计、现代化管理和全市档案目录中心建设工作。

（七）制订全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳市档案局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．本部门没有独立核算的下级决算单位，部门本级决算即汇总决算。

第二部分　　濮阳市档案局2016年度部门决算表

 2016年度濮阳市档案局部门决算公开表1-8

01濮阳市档案局2016年度部门决算公开表一.pdf

02表二.pdf

03表三.pdf

04表四.pdf

05表五.pdf

06表六.pdf

07表七.pdf

08表八.pdf

第三部分  濮阳市档案局2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计401.6万元，支出总计350.5万元，与2015年相比，收入增加62.83万元，增长17.9%，支出增加19.25万元，增长5.8%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计401.6万元，其中：财政拨款收入401.6万元，占100%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计350.5万元，其中：基本支出312.59万元，占89.18%；项目支出37.9万元，占10.82%。

图3：支出决算

 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款总计401.6万元，支出总计350.5万元，与2015年相比，收入增加62.83万元，增长17.9%，支出增加19.25万元，增长5.8%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出282.95万元，占支出合计的80.72%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.6万元，增长14.7%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

 （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出282.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.95万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出312.59万元，其中：人员经费284.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费27.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为5.25万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.41万元，公务接待费支出决算为1.84万元，2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是燃油、维修。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.05万元，下降49%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.63万元，下降62%；公务接待费支出决算增加0.58万元，增长46%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆减少；公务接待费支出增加的主要原因是人员、次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.41万元，公务接待费支出决算1.84万元，具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策。

2．公务用车购置及运行费支出3.41万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.41万元。主要用于燃油、车辆维修。

3．公务接待费支出1.84万元。主要用于公务接待24批235人次。

    七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……。其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出27.83万元，比2015年增加10.76万元，增长38%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.72万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，濮阳市档案局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 

（四）名词解释

档案抢救保护费：档案资料进行加工整理、更换卷盒、打印抄写案卷封面、卷内目录、复制破损档案等费用。